綠泡泡 追問

2017-11-09 13:54

1、然后還要一筆借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款？？？ 
2、開的是服務(wù)費(fèi)，拿進(jìn)項(xiàng)票回來怎么拿，也是拿服務(wù)費(fèi)嗎？

綠泡泡 追問

2017-11-09 13:58

1、可是這樣增值稅就不能抵扣啦，如果抵扣是不是只能這樣呢？2、那結(jié)轉(zhuǎn)：借本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 還要做嗎？如果做豈不是多了一個(gè)以前年度損益調(diào)整啦？之前問的去年收入100，退50。忘記做賬，這個(gè)問題？

鄒老師 解答

2017-11-09 13:48

你好，是的 
你好，服務(wù)收入可以用工資做勞務(wù)成本核算的

鄒老師 解答

2017-11-09 13:51

借；勞務(wù)成本      貸；應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-11-09 13:54

你好 
1是的 
2，可以不需要進(jìn)項(xiàng)，就用人工做成本

鄒老師 解答

2017-11-09 14:00

1，這就無法抵扣，如果想抵扣需要取得相關(guān)專用發(fā)票的 
2，需要做的，以前年度的 損益科目漏做了只能通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的