努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問(wèn)

2023-03-07 16:05

我要怎么知道有沒(méi)有認(rèn)證抵扣了呢

郭老師 解答

2023-03-07 16:07

對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票之前，你開(kāi)了紅字信息表，沒(méi)有紅字信息表里面寫著。

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問(wèn)

2023-03-07 16:10

有紅字發(fā)票信息表。那就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。那現(xiàn)在要怎么操作

郭老師 解答

2023-03-07 16:12

不一定，你看一下紅字信息表里面，你選擇的是已勾選還是未勾選。

郭老師 解答

2023-03-07 16:12

如果都是13%的發(fā)票，35欄，金額100萬(wàn)，稅額13萬(wàn)。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表一欄，13萬(wàn)/1.13*13%這里面填寫

努力學(xué)習(xí)中。。。。。 追問(wèn)

2023-03-07 18:35

那做賬呢，如果是當(dāng)月或次月各是怎么做賬

郭老師 解答

2023-03-07 18:36

借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
發(fā)票，到了之后，把這個(gè)發(fā)票放到上面的記賬憑證后面。