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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-07 19:10

老師,我已經(jīng)用期末減期初了,我發(fā)現(xiàn)9月兩者是相等的,但7和8月這兩者【(資產(chǎn)負債表)未分配利潤本月發(fā)生額】是不等的。

~Fran 追問

2017-11-08 08:11

老師,7,8月報表出問題了,我應該如何查原因?因為1-10月賬務都是代理公司做的,他們只給我三個報表,明細賬和總賬,之前業(yè)務我也不太清楚(因為剛?cè)ミ@個公司)。我應該怎么查出報表哪里出錯了?

~Fran 追問

2017-11-08 13:15

代理公司的人說她出不出來,找不到原因,讓我自己查。我可以跟她要什么數(shù)據(jù),自己查嗎?

李愛文老師 解答

2017-11-07 18:17

直接每個月進行核對,未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤的期初數(shù),這是本年利潤的合計數(shù)

李愛文老師 解答

2017-11-07 19:23

那就是七八月份的報表出的有問題,直接找具體原因

李愛文老師 解答

2017-11-08 09:41

那就只有問代理公司,不然無法查

李愛文老師 解答

2017-11-08 17:24

需要一級科目余額才能查出來哪個數(shù)據(jù)錯了

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相關(guān)問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學,你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
上述說法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
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