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樸老師

職稱： 會計師

2023-03-06 17:07

同學你好
計入營業(yè)外支出

郭媛 追問

2023-03-06 17:10

借：管理費用_其他 821.62
      貸： 其他應付款_其他應付款-單位 754.25
              應交稅費_應交個人所得稅   67.37

郭媛 追問

2023-03-06 17:11

還用計提嗎  完整分錄是如何

樸老師 解答

2023-03-06 17:16

同學你好
借費用科目
貸應付職工薪酬

郭媛 追問

2023-03-06 17:22

我做的是
借：營業(yè)外支出
        貸：其他應付款-公積金
                其他應付款-社保

郭媛 追問

2023-03-06 17:23

其他應付款這個是個人支付的部分

郭媛 追問

2023-03-06 17:24

等實際扣費的時候，再做
借：應付職工薪酬
        其他應付款
         貸：銀行存款

樸老師 解答

2023-03-06 17:36

同學你好
對的
這樣就可以

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相關問題討論
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
你好，按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
同學你好 這樣是不合法的，如果是公司的合法員工，那么公司就有義務為其交社保，所以不存在員工承擔公司部分的說法，公司非要員工自己承擔，那么就是未履行交社保的義務，這是違法的。 如果這個人不是公司的合法員工，那么公司也不能為其繳納社保，即便他自己負擔公司和個人部分也不行，因為從法律上來看，不是公司的員工就跟公司沒有任何關系。
2022-01-26 15:29:34
你好！ 社保和公積金都是可以自開戶之日起開始繳納的。但是各地政策有差異，具體咨詢當地社保局和公積金中心。
2022-01-20 00:34:35
你好，公積金的話也是需要在企業(yè)繳納的。
2021-10-20 14:54:42
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