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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-05 13:57

您好，這個(gè)月一般納稅人填報(bào)上述收入時(shí)，填列在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》“開具其他發(fā)票欄次”中（第3、4列），并在“未開具發(fā)票”填寫對(duì)應(yīng)的紅字銷售額進(jìn)行對(duì)沖。稅額填寫到預(yù)繳稅費(fèi)欄。

紫薔薇 追問

2017-11-05 20:11

老師，國稅申報(bào)系統(tǒng)中有一個(gè)增值稅納稅申報(bào)一表集成輔助系統(tǒng)中，這個(gè)金額103718元在附表一中，18行開具其他發(fā)票銷售額中填寫103718元，沒有稅額，這個(gè)銷售額應(yīng)該填到哪個(gè)表格內(nèi)呢？

王雁鳴老師 解答

2017-11-05 21:50

您好，這樣的話，麻煩您把發(fā)票照個(gè)照片傳下來看看吧，謝謝。

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