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2021年甲公司發(fā)生了2000萬(wàn)元的廣告費(fèi)支出，已經(jīng)作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益，甲公司2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬(wàn)元。計(jì)算甲公司廣告費(fèi)的賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)和暫時(shí)性差異。

良老師1

職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-05 11:58

賬面價(jià)值= 2000萬(wàn)/10000萬(wàn) * 100%=20%。
計(jì)稅基礎(chǔ)= 2000萬(wàn)/10000萬(wàn) * 10000萬(wàn) = 2000萬(wàn)。
暫時(shí)性差異=100%-20% = 80%

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