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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-03 11:42

還有我們申報企業(yè)所得稅,要填列主營業(yè)務收入累計數(shù)和申報增值稅累計數(shù)要對上,那上面主營業(yè)務收入沖完候是未開發(fā)票部分對不上啊

郭老師 解答

2023-03-03 11:45

銀行存款這個80不對,你錢退回來了嗎。

勤奮的螞蟻 追問

2023-03-03 11:47

沒有的我是自己這么想的就是不知道開票以后怎么沖前面的收入 ,而且就算沖完我賬上是未開票部分,和增值稅申報對不上,正常的思路應該是咋樣啊

郭老師 解答

2023-03-03 11:49

借應收賬款-80貸主營業(yè)務收入-80
借應收賬款貸主營業(yè)務收入80
未開具發(fā)票一欄填寫-80,開具的發(fā)票一欄填寫80

所得稅里面的營業(yè)收入是零。

勤奮的螞蟻 追問

2023-03-03 12:03

還是不太懂啊,我掛借銀行存款,貸其他應付款,開發(fā)票時候,借其他應付,貸主營業(yè)務收入行嗎

勤奮的螞蟻 追問

2023-03-03 12:04

我就是想體現(xiàn)我賬面的主營業(yè)務收入和增值稅申報的金額保持一致

郭老師 解答

2023-03-03 12:05

可以的,把我上面的應收賬款改成其他應付款。

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你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理 借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計入主營業(yè)務成本
2018-12-07 08:41:13
你好,是的,是這樣做賬務處理的
2018-01-10 11:05:05
你好,可以的,只有主營業(yè)務的時候,就是同學那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
對的,是的,是這么做的
2023-10-09 17:10:48
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