Elaine 追問

2017-11-02 15:20

同一家公司的。每月的數(shù)據(jù)也是一樣的，就每個人記賬的手法不同，和給的數(shù)據(jù)時間不同，導(dǎo)致有些我們上年記了，而他們就補(bǔ)記在今年。有些印花稅哪些，他們前半年計(jì)提在應(yīng)交稅費(fèi)那里，我們計(jì)提在管理費(fèi)用那里，導(dǎo)致了未分配利潤的不同

鄒老師 解答

2017-11-02 15:25

你好，如果有計(jì)入科目的不對你做正確的更正分錄就是了，或者以科目或數(shù)據(jù)完全正確的帳套數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

Elaine 追問

2017-11-02 15:30

@鄒老師:可是賬目很亂，能不能用以前年度損益來調(diào)整未分配利潤的？

鄒老師 解答

2017-11-02 15:31

以一個帳套為準(zhǔn)，然后根據(jù)正確的應(yīng)當(dāng)是什么，對之前帳套分錄做相應(yīng)調(diào)整