弄花香滿衣 追問

2017-11-01 16:28

但是發(fā)票上有體現(xiàn)是幾月份的電費，這樣沒關(guān)系嗎？稅局會不會認定異常，比如10月才開500，,11月則開了16000

宋生老師 解答

2017-11-01 16:29

您好！沒關(guān)系的，這個不用擔心。你可以暫估，然后再修改

弄花香滿衣 追問

2017-11-01 16:35

新準則不是取消預提費用了嗎

宋生老師 解答

2017-11-01 16:36

你好！我是說暫估，不是預提啊。

弄花香滿衣 追問

2017-11-01 16:40

老師，請問分錄怎么做？然后暫估的話是不是這筆10月電費跟11月的一起結(jié)轉(zhuǎn)到11月制造費用

宋生老師 解答

2017-11-01 16:41

你好！不是的，只是差額會在11月。比如你現(xiàn)在借管理費用-電費-暫估8000 貸應付賬款8000 
然后到11月確定的時候，是8200，那么只有這個200是多計入到11月了。