吳瓊 追問

2023-03-02 11:23

這個是以前財務(wù)做的，也不知道是什么原因

小寶老師 解答

2023-03-02 11:23

這個必須查明白到底總賬的正確還是卡片的正確，然后再調(diào)整。

吳瓊 追問

2023-03-02 11:26

你解答一下按照總賬怎么調(diào)，按照卡片又是怎么調(diào)？我再看看怎么處理

小寶老師 解答

2023-03-02 11:27

總賬直接通過會計憑證調(diào)整。固定資產(chǎn)模塊可以增加固定資產(chǎn)卡片

吳瓊 追問

2023-03-02 11:27

會計分錄怎么做？

小寶老師 解答

2023-03-02 11:32

如果是總賬調(diào)整增加，應(yīng)該借固定資產(chǎn)。貸其他應(yīng)付款等。（視具體原因選科目。）

吳瓊 追問

2023-03-02 11:34

總賬減少的話是：借其他應(yīng)付款等（視具體原因選科目）貸：固定資產(chǎn)  對嗎

吳瓊 追問

2023-03-02 11:35

那折舊額那個按照總賬調(diào)整的話，該通過什么科目調(diào)整？

小寶老師 解答

2023-03-02 11:42

你好如果涉及增加不調(diào)整以前的折舊額。在以后期攤銷折舊就可以。

吳瓊 追問

2023-03-02 11:47

我是要減少，總賬的數(shù)比卡片的折舊要多

小寶老師 解答

2023-03-02 11:49

減少對應(yīng)的折舊額應(yīng)該在當(dāng)期沖減本期，合并

吳瓊 追問

2023-03-02 11:55

本期折舊額沖減不了那么多的

小寶老師 解答

2023-03-02 11:56

那就是負數(shù)可以留在下期沖減。