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請問上個(gè)季度銷售額是114萬，正常交稅了，這個(gè)季度開票了64萬，不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個(gè)發(fā)票—228，這樣就形成了要退稅6塊多，但是他紅沖的這個(gè)收入算在了第一季度收入，沒有沖減第二季度收入，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個(gè)賬？增值稅申報(bào)表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的

齊惠老師

職稱：會計(jì)師

2023-03-01 22:30

可以采取紅字發(fā)票法，即在本期銷售額按原發(fā)票核定，在本期銷售額上生成一張紅字發(fā)票，用以證明本期應(yīng)扣稅額的減少，并且紅字發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與存在的負(fù)額發(fā)票內(nèi)容一致。此外，您還可以通過可視化稅務(wù)數(shù)據(jù)分析工具，比如TaxGo，來規(guī)范收入管理，快速把握增值稅納稅義務(wù)，做到稅務(wù)自動化，解決稅務(wù)復(fù)雜難管理的問題，更好的處理稅務(wù)退稅等相關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)。

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