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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-31 10:48

你好,做調(diào)整分錄 
借;預(yù)付賬款  貸;管理費(fèi)用

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2017-10-31 12:55

鄒老師,我想問(wèn)一下,2017年2月總部還沒(méi)接收廣東固定資產(chǎn)的時(shí)候,廣東固定資產(chǎn)是2513元,每月計(jì)提41.88元折舊,已計(jì)提折舊921.36,凈額為1591.64元,2月總部接收收固定資產(chǎn)32328.8元(包括那2513元的固定資產(chǎn)),此部分固定資產(chǎn)從3月開(kāi)始計(jì)提,按攤到年底10個(gè)月來(lái)算,每月要攤:3232.88元,那之前那些固定資產(chǎn)凈額1591.64元要怎么處理?我現(xiàn)在每個(gè)月計(jì)提的折舊費(fèi)用是41.88 3232.88=3274.76元,是不是1591.64元這部分重復(fù)了?

鄒老師 解答

2017-10-31 13:22

你好,總部資產(chǎn)由總部自行計(jì)提折舊,與你單位固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是沒(méi)有關(guān)系的

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你好,根據(jù)保險(xiǎn)受益期限攤銷(xiāo),比如1年
2017-12-13 10:16:11
你好,是計(jì)入預(yù)付賬款呢
2019-04-25 18:49:20
您好,支付廠(chǎng)部第四季度的報(bào)刊雜志費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2021-12-08 18:14:46
您好 預(yù)付半年租金 通過(guò)預(yù)付賬款 然后每月攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用
2019-04-10 15:43:24
你好,做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款 貸;管理費(fèi)用
2017-10-31 10:48:21
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