俊恩 追問

2023-03-01 16:03

提取備用金情況如下：從另外一張銀行卡轉(zhuǎn)到另外一張銀行卡  內(nèi)賬的做法要怎么做分錄？

家權(quán)老師 解答

2023-03-01 16:03

借：銀行存款
貸：銀行存款

俊恩 追問

2023-03-01 16:05

但是轉(zhuǎn)到那張銀行卡是一個秘書的卡上面的？

家權(quán)老師 解答

2023-03-01 16:08

借：其他應(yīng)收款-秘書
貸：銀行存款

俊恩 追問

2023-03-01 16:10

老師，軟件開發(fā)費(fèi)用計(jì)入什么科目

家權(quán)老師 解答

2023-03-01 16:16

計(jì)入研發(fā)支出科目

俊恩 追問

2023-03-01 17:06

老師你好：我怎么都做不平這個分錄，請您幫忙一下。個人部分公積金：1062 元  公司部分公積金1062元   個人部分社保6544.84元     公司部門社保13984.1元  如何計(jì)提與繳納分錄

家權(quán)老師 解答

2023-03-01 17:07

計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金
先發(fā)放工資時               
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
      其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款

俊恩 追問

2023-03-01 17:13

先發(fā)放工資時               
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
                                                                       我們是單獨(dú)發(fā)工資，這個個人也是社保公積金單獨(dú)扣的，就是不知道借方什么科目，

家權(quán)老師 解答

2023-03-01 17:15

先發(fā)放工資就是              
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款

俊恩 追問

2023-03-02 11:51

老師你好，生產(chǎn)兩種產(chǎn)品：A、B、：A產(chǎn)品料941064.64  人工費(fèi)用：81091.65   水電費(fèi)用：2499.56  房租費(fèi)用：11753.43
                                                       B產(chǎn)品料2587508.47 人工費(fèi)用：146588.76   水電費(fèi)用：4518.44  房租費(fèi)用：21246.57
我要怎么做分錄？

家權(quán)老師 解答

2023-03-02 11:53

抱歉，這又是一個問題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答