我司今年有一筆托管的費(fèi)用，需要分季度計(jì)提，已經(jīng)計(jì)提了兩個(gè)季度了，到了第三季度時(shí)會(huì)計(jì)以高于1千元的費(fèi)用需要提供發(fā)票才能計(jì)提，可惜我們沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在不知怎樣把后續(xù)的費(fèi)用款處理掉。

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-30 15:03

你好，沒(méi)有發(fā)票需要把計(jì)提的費(fèi)用沖銷的

Elaine 追問(wèn)

2017-10-30 16:13

如果后續(xù)有發(fā)票或收據(jù)。能否現(xiàn)在先計(jì)提，后續(xù)補(bǔ)回？

鄒老師解答

2017-10-30 16:17

你好，有發(fā)票的通常是在取得發(fā)票的時(shí)候計(jì)入費(fèi)用，不做預(yù)先計(jì)提的

Elaine 追問(wèn)

2017-10-30 16:23

@鄒老師:就是最好的方法，是先把之前計(jì)提的一二季度的管理費(fèi)用，沖銷了，等有發(fā)票的時(shí)候一次性全部計(jì)提？

鄒老師解答

2017-10-30 16:25

你好，沖銷計(jì)提，然后根據(jù)發(fā)票直接計(jì)入

精選問(wèn)題

上年度個(gè)人收入未超過(guò)6萬(wàn)，本年度1月繳納個(gè)人所得問(wèn)

你好同學(xué)！現(xiàn)在的個(gè)稅系統(tǒng)計(jì)算個(gè)稅采用的是累計(jì)計(jì)算法，比如3月的個(gè)稅=截止到3月應(yīng)繳納的個(gè)稅-截止到2月已繳納的個(gè)稅，此處并非2月、3月重復(fù)扣除6萬(wàn)元，而是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)一直在累算，這個(gè)3月的6萬(wàn)元其實(shí)和1月的6萬(wàn)元是同一個(gè)。答
公司承接項(xiàng)目后，法人和另1個(gè)小伙伴兩人一起開(kāi)發(fā)，項(xiàng) 問(wèn)

您好，按收到的確認(rèn)收入，收到的費(fèi)用確認(rèn)成本就可以，你是做外賬嗎？答
這個(gè)月銷售產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù) 問(wèn)

你好，可以的操作沒(méi)問(wèn)題，你可以做一個(gè)清單。答
抵扣稅額才6.2萬(wàn)啊，不到十萬(wàn)，不構(gòu)成逃稅罪問(wèn)

是的，不到十萬(wàn)，不構(gòu)成逃稅罪答
老師，我想問(wèn)一般員工的工資和生育津貼可以同時(shí)享問(wèn)

您好，這個(gè)一般只享受一個(gè)，哪個(gè)高按哪個(gè) 答

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