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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-10-30 14:27

您好!購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入 
你不抵扣就不要做后面這個分錄，也不用填寫任何信息

Cherie 追問

2017-10-30 14:29

等到抵扣時，增值稅申報表再填寫附表四是嗎？要不要去稅局提交什么資料呢

宋生老師 解答

2017-10-30 14:45

您好1是的。不用提交別的。你在主表也要填上。

Cherie 追問

2017-10-30 15:46

主表不是根據(jù)附表自動生成的嗎

宋生老師 解答

2017-10-30 15:46

你好！這個要主表自己填。

Cherie 追問

2017-10-30 15:50

@宋老師:好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2017-10-30 15:51

你好！不客氣的

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相關問題討論
您好，附表4以及明細表，還有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
你好，在減免稅額明細表填寫本期發(fā)生，本期實際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
你好，是的
2017-02-09 06:20:23
你好，這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
你好，可以等有銷項的時候在填寫23行，也可以現(xiàn)在填了留抵
2020-05-19 16:24:30
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