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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-27 19:50

你好，在這個季度更正 
比如你收入正確的是100萬，而你錯誤的按99萬填寫，那么下個季度就在你季度收入的基礎上加上1萬填寫就是了

小雙 追問

2017-10-27 19:55

我這錯的金額比較大，是多填了收入，這個季度做的時候，把多填的減掉的話，當期收入很可能變成負數了，這有沒有影響呢？

鄒老師 解答

2017-10-27 20:30

你好，調整就必然會影響這一期的，負數也只能是按負數填寫了

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相關問題討論
季報的話，要提供季度財報，還要填寫，季度應納稅所得額的呀
2020-04-08 22:43:35
您好，表上如果既讓有本期數又有本年數的話，那么本期的就填本季度發(fā)生的就行，本年那就填全年累計數。
2019-01-24 11:44:37
一般企業(yè)是的，有新購不超過500萬設備這個可以一次稅前扣除，那還需要填寫固定資產折舊表那個表，還有就是小型微利企業(yè)這個一般也會有填寫，常用就這些
2020-04-13 09:26:34
你好！你看利潤表上的填就可以了。不能填嗎？
2017-07-10 13:48:18
同學你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
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