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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-01 08:26

你好，基礎(chǔ)表里面的資產(chǎn)總額，看第四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅資產(chǎn)后面不是有一個(gè)平均數(shù)據(jù)看這一個(gè)。

念安 追問(wèn)

2023-03-01 09:34

第四季度企業(yè)所得稅是來(lái)年一月份15號(hào)之前交的嗎？

郭老師 解答

2023-03-01 09:35

對(duì)的，是的，是這么做。

念安 追問(wèn)

2023-03-01 09:36

老師，那是不是季度報(bào)了稅，當(dāng)月十二月份就不用報(bào)月份的稅了

郭老師 解答

2023-03-01 09:37

你好，12月份的，在一月份申報(bào)第四季度的。

念安 追問(wèn)

2023-03-01 09:37

我沒(méi)操作過(guò)還不太懂

念安 追問(wèn)

2023-03-01 09:39

就是不用分開(kāi)月報(bào)和季度報(bào)哇，比如說(shuō)我一月份交稅那就申報(bào)季度的，然后十二月這個(gè)月份的增值稅附加稅是不用另外申報(bào)的哇，是不是這樣子呢

郭老師 解答

2023-03-01 09:40

對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。

念安 追問(wèn)

2023-03-01 10:26

企業(yè)的匯算清繳期限是不是5月31號(hào)前申報(bào)并且繳納好就可以了呢

郭老師 解答

2023-03-01 10:27

你好是的，是這么做的

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，19年12月份資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-05-20 14:33:07
你好，匯算清繳之后的財(cái)務(wù)報(bào)表是不變的呢
2019-04-25 10:10:22
您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
同學(xué) 你好 這個(gè)要根據(jù)做賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填寫(xiě). 如果有調(diào)整的話是根據(jù)調(diào)整后的.
2023-05-23 10:11:26
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)調(diào)整的不是財(cái)務(wù)報(bào)表，調(diào)整的是財(cái)務(wù)報(bào)表——利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額，用會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的話講：“是將‘會(huì)計(jì)利潤(rùn)’調(diào)整為‘應(yīng)納稅所得額’”。 因此，不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
2019-04-17 15:08:36
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