嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:03

老師，匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表按照第四季度填，不用改，但是賬務(wù)上要改，同時納稅調(diào)增表上面調(diào)增調(diào)減對嗎

郭老師 解答

2023-02-28 11:05

資產(chǎn)負(fù)債表不需要改，利潤表本月和本年累計都是填寫一到12月份的。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:26

老師  納稅調(diào)增表里面填是吧，賬務(wù)要不要調(diào)整

一種情況是我本計入固定資產(chǎn)的全部計入費用了，一種情況是無票支出

郭老師 解答

2023-02-28 11:27

是的，是的，是這么做的。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:50

賬務(wù)也要調(diào)整對嗎~~

郭老師 解答

2023-02-28 11:52

對的，是的，需要的借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 11:53

老師  無票的是不是就不用調(diào)整賬務(wù)了，弄一下調(diào)增調(diào)減那個表就可以

郭老師 解答

2023-02-28 11:54

賬上正常做就可以的，匯算性交納稅調(diào)增，納稅調(diào)增不需要多賬務(wù)處理。

嗚啦啦啦 追問

2023-02-28 12:01

  好的，但是做錯了的就要調(diào)賬對吧

郭老師 解答

2023-02-28 12:02

是的，是這么做，是這么理解的。