梨渦淺笑 追問

2017-10-25 15:52

問題是這部分補交增值稅是屬于17年度前半年的，這部分補交的增值稅還可以定額來弄么，弄完以后，17年所得稅匯算清繳怎么來處理

宋生老師 解答

2017-10-25 15:53

您好！增值稅不可以，我說的是所得稅。你不是問的所得稅嗎

梨渦淺笑 追問

2017-10-25 15:55

@宋老師:就是所得稅，你說的所得稅按定額來征收，那17年所得稅匯算清繳怎么來處理

宋生老師 解答

2017-10-25 15:57

您好！你直接補繳這個，不用管那個清繳的。因為你補繳是補繳17年之前的。

梨渦淺笑 追問

2017-10-25 16:11

@宋老師:補交的是17年前半年的，匯算清繳有關系

宋生老師 解答

2017-10-25 16:12

你好！我暈，一直以為你是補交以前年度的。 
如果你補的上半年的，匯算清繳這些補的金額要計入17年的數(shù)。