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公司是小規(guī)模納稅人，上個月做收入的時候沒有貸應交稅費—增值稅，直接講全部收到的款項入主營業(yè)務收入，然后這個月申報扣了增值稅跟附加稅，然后現(xiàn)應該怎么做分錄
愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/p>
于2017-10-25 15:02 發(fā)布 ??715次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-25 15:04
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小規(guī)模納稅人定額納稅的主營業(yè)務收入要交稅嗎？借：應收賬款貸主營業(yè)務收入可以嗎？
答： 你好，需要做價稅分離的
小規(guī)模納稅人，主營業(yè)務收入做賬，借銀行存款 貸主營業(yè)務收入，不需要再貸應交稅費吧？
答： 不需要。一般情況下，主營業(yè)務收入可以用于直接抵扣應交稅費，不需要借貸應交稅費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人免稅收入，做分錄，是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入，還是借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應收稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅，貸:營業(yè)外收入？
答： 你好，按這個分錄 處理 借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應收稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅，貸:營業(yè)外收入
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