格調 追問

2017-10-23 13:56

從1月份開始累積起來的，對稅務和賬務有沒有什么影響??？需要調帳不？

格調 追問

2017-10-23 15:02

應該都是正確的吧，以前不是我做的，我做的我只曉得有部分沒做計提

鄒老師 解答

2017-10-23 13:45

你好，是不是多付了或沒有計提工資

鄒老師 解答

2017-10-23 13:50

你好，你需要看應付職工薪酬，其他應付款明細賬，看是什么時候形成了負數(shù)余額

鄒老師 解答

2017-10-23 13:56

你好，需要知道正確的應當是什么，然后做調整分錄才可以的

鄒老師 解答

2017-10-23 15:07

你好，沒有計提就補計提 
要更正錯賬，前提是需要知道錯誤的地方，正確的應當是怎么樣，才好做調整分錄調整的