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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-10-20 18:51

您好，可以直接入賬，或者可以要求對方提供5%的增值稅專用發(fā)票的。 
4.小規(guī)模納稅人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)（不含個(gè)人出租住房），應(yīng)按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動(dòng)產(chǎn)，應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 
5.其他個(gè)人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)（不含住房），應(yīng)按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 
6.個(gè)人出租住房，應(yīng)按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額。

CMQ 追問

2017-10-20 22:34

意思是說個(gè)人向我們公司出租房屋，可以到稅務(wù)局代開5%的增值稅專用發(fā)票對嗎？那為什么他們到稅務(wù)局只是代開了稅率為0的增值稅普通發(fā)票呢？這樣會不會是漏交稅呢？我們是不是需要補(bǔ)繳稅金

王雁鳴老師 解答

2017-10-20 22:47

您好，對的，因?yàn)閷Ψ介_5%的增值稅專用發(fā)票時(shí)，需要當(dāng)場交稅，而開普通發(fā)票是免稅的。這樣不會漏稅。貴公司不需要補(bǔ)繳稅金的，只是代扣代繳個(gè)人所得稅而已。

CMQ 追問

2017-10-21 08:34

老師不好意思麻煩您了，因?yàn)槲疫@一塊知道的比較少我還是有點(diǎn)不明白，增值稅不是鏈條抵扣稅嗎？銷售貨物提供勞務(wù)不是需要提供增值稅專用發(fā)票嗎？還有如果公司租入住房是提供給公司員工入住，取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？謝謝！

王雁鳴老師 解答

2017-10-21 13:30

您好，是鏈條抵扣稅的。是提供專用發(fā)票。如果租賃的住房給員工入住的，是用于福利方面的，取得的專用發(fā)票，不能抵扣。

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相關(guān)問題討論
代開的專票稅務(wù)局和你單位都要蓋 代開普通發(fā)票蓋稅局代開發(fā)票專用章
2019-03-11 10:07:18
你好，個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)是可以代開專票的，專票和普票的稅率是一樣的，只是專票購貨方可抵扣
2019-08-21 21:46:19
你好，沒有專用普通發(fā)票的說法的，只有專用發(fā)票跟普通發(fā)票的，目前是可以的
2020-01-18 13:40:25
你好 普票的話 加蓋稅局的代開發(fā)票章即可
2019-03-29 13:47:54
您好 開增值稅普通發(fā)票，必須要蓋稅務(wù)局代開發(fā)票專用章
2022-05-17 17:47:08
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