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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-20 11:30

個(gè)人社保是公司先幫我代繳社保？然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里面扣除。發(fā)工資的時(shí)候是：借其他應(yīng)收款？

宋生老師 解答

2017-10-20 11:23

1.分配工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-10-20 11:36

您好！是的。如果是這樣就計(jì)入其他應(yīng)收。

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你好，你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開(kāi)，列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好，你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2019-03-28 11:44:43
應(yīng)該記入，管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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