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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-18 11:02

你好，之前季度是盈利還是虧損

實務必過 追問

2017-10-18 11:15

老師，之前是虧損，2017年還沒有交過所得稅

鄒老師 解答

2017-10-18 11:17

你好，需要彌補虧損，如果有盈利就需要預交，如果還是虧損，就不需要預交的

實務必過 追問

2017-10-18 11:19

利潤表上9月份的本年累計數(shù)為68862.07

鄒老師 解答

2017-10-18 11:19

你好，上年累計虧損是多少

實務必過 追問

2017-10-18 11:21

稅率按多少交、9月份應該預提多少

鄒老師 解答

2017-10-18 11:27

你好，符合條件的小型微利企業(yè)是10% 
按三個季度的盈利減去之前的虧損之后的余額*10%計算

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對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2020-10-29 14:49:23
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好 ； 企業(yè)所得稅的話 年應納所得額低于100萬按2.5%來處理? ?
2022-03-02 12:50:31
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據(jù)這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
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