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結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實(shí)際的多，怎么處理？2016-2017年2月份采購種子暫估入賬100萬，10月份收到發(fā)票80萬，該批種子2016年銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬，多結(jié)轉(zhuǎn)4萬，2017年1-6月份銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬，多結(jié)轉(zhuǎn)12萬，請問我該如何做賬？本月沒有銷售，只有2萬費(fèi)用？如何處理才能賬面不贏利

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-10-18 08:01

1、借：應(yīng)付賬款   100
貸：庫存商品    100
2、借：庫存商品    80
貸：銀行存款    80
3、借：庫存商品     16
貸：以前年度損益調(diào)整    4
貸：主營業(yè)務(wù)成本     12
4、借：以前年度損益調(diào)整   4
貸：利潤分配-未分配利潤   4
5、分錄只能如上編制，編制后會(huì)增加利潤。

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