kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-17 10:00

增稅稅申報表收入累計數(shù)是正確的，我賬面錯。因為一季度的時候之前的會計沒有做價稅分離。所得稅申報表上是申報表上的累計數(shù)也是錯的，一二季度都沒有做價稅分離。

宋生老師 解答

2017-10-17 10:01

您好！那你修改賬面上就行了。不過所得稅申報表要改。

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-17 10:10

@宋老師:之前會計做的賬目怎么修改？我們是小規(guī)模納稅人，一季度沒有超過9萬就不交稅，但是正常做法是即使不交稅也要價稅分離，但是一季度沒做價稅分離。我如果在三季度調(diào)整的話，又影響我三季度納稅。還有稅局系統(tǒng)里所得是申報表的累計數(shù)怎么更改？我打電話問過稅局，回答是不用管，等匯算的時候一次調(diào)整，這樣好嗎？

宋生老師 解答

2017-10-17 10:17

您好！增值稅如果沒有錯，可以匯算清繳去調(diào)。

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-10-17 10:23

@宋老師:匯算的時候怎么調(diào)整？

宋生老師 解答

2017-10-17 10:27

你好!把收入調(diào)減就可以了。