mu紅 追問

2023-02-21 09:57

沒有盤盈哦，50萬就是領(lǐng)前后的庫存金額，盤點結(jié)果已經(jīng)處理好了的，就是這個領(lǐng)用部份在做結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品時不知道怎么平帳。

郭老師 解答

2023-02-21 09:58

你好，領(lǐng)用的時候是借生產(chǎn)成本貸原材料，然后你這一部分是沒有用完的，又退貨了嗎？又退回倉庫了嗎？

mu紅 追問

2023-02-21 09:59

沒有退貨，全部都 是生產(chǎn)成本來的

郭老師 解答

2023-02-21 10:01

借生產(chǎn)成本代原材料，那你借原材料這個是什么業(yè)務(wù)領(lǐng)用已經(jīng)做了，你不需要再領(lǐng)用了。

郭老師 解答

2023-02-21 10:02

入庫借原材料貸銀行房款或者是應(yīng)付賬款
領(lǐng)用，借生產(chǎn)成本貸原材料。

mu紅 追問

2023-02-21 10:06

應(yīng)付帳款和銀行存款這些都沒有數(shù)據(jù)都正常的啦，只是產(chǎn)成品多出的部份

郭老師 解答

2023-02-21 10:07

你好，那就營業(yè)外收入做這個里面。

mu紅 追問

2023-02-21 10:11

實際上也沒有收入

郭老師 解答

2023-02-21 10:12

你好，別人白送給你的原材料不是嗎？

mu紅 追問

2023-02-21 10:18

不是的呢，1月月末盤點數(shù)是50萬元，因為中間沒有領(lǐng)用數(shù)據(jù)，然后根據(jù)預(yù)算成本計出領(lǐng)用數(shù)是20萬。實際這20萬是領(lǐng)用出去的數(shù)據(jù)，已經(jīng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品了啦。不知道怎么入帳這20萬。因為帳目設(shè)置一開始的原材料初始數(shù)就是50萬。然后這20萬已經(jīng)是產(chǎn)成品了，在結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品時不知道怎么做分錄

郭老師 解答

2023-02-21 10:20

管理費用就可以了，也可以做待處理財產(chǎn)損益，待處理財產(chǎn)損益再沖減管理費用。

mu紅 追問

2023-02-21 10:25

這20萬已經(jīng)是產(chǎn)成品的部分了，產(chǎn)成品我還沒有做入帳處理的，還沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成品憑證，我意思是該怎么做這筆結(jié)轉(zhuǎn)，不影響其他帳目的情況下。這20萬本來就可以同成品平帳的

郭老師 解答

2023-02-21 10:29

借原材料，貸營業(yè)外收入，機(jī)械生產(chǎn)成本，帶原材料借庫存商品代生產(chǎn)成本，這個就是完整的。