蝸牛的夢想 追問

2017-10-12 20:38

上個月銷項稅40萬，進項也有38萬，但是沒有去認證發(fā)票，也就是沒有抵扣，我可以把那38萬的進項票，在這個月去抵扣，然后在申報表里填這個月的進項嗎，我還沒有去認證，只是問問，

宋生老師 解答

2017-10-12 20:43

您好！不可以的。你上個月的只能交稅了。不過你如果有信用評級，可以勾選進項的話，倒是可以勾選抵扣

蝸牛的夢想 追問

2017-10-12 20:53

在網(wǎng)上勾選抵扣，和去稅務大廳認證抵扣，是一樣的性質(zhì)啊，都是抵扣，雖然我是在10月抵扣的，但我在網(wǎng)上認可我的進項的，我填增值稅申報表時，可以把當期進項抵上期的啊

宋生老師 解答

2017-10-12 20:57

您好！不知道你們那邊是不是可以，有的地方可以在申報期結(jié)束之前勾選。比如我現(xiàn)在還沒有申報9月的，我現(xiàn)在想申報，就勾選進項，然后申報。不過建議你先咨詢下你那邊稅務局。如果不行，你就只能先交稅

蝸牛的夢想 追問

2017-10-12 20:59

@宋老師:那我知道了謝謝老師

宋生老師 解答

2017-10-12 21:03

你好！不客氣的。