琴琴 追問(wèn)

2017-10-12 09:04

對(duì)公賬戶取的4000，交房租，沒(méi)有發(fā)票，怎么辦？ 
不做賬，記到現(xiàn)金日記賬行不

鄒老師 解答

2017-10-12 09:08

你好，找房東索取發(fā)票 
不做賬就不能計(jì)入現(xiàn)金日記賬的

琴琴 追問(wèn)

2017-10-12 09:12

@鄒老師:預(yù)交？現(xiàn)在是不想交，可不可以報(bào)表上修改，因?yàn)槲覀儗?shí)際上還是虧損的

鄒老師 解答

2017-10-12 09:13

你好，有利潤(rùn)而且不能彌補(bǔ)虧損是需要繳納的 
你可以把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù)，就不需要預(yù)交企業(yè)所得稅了

琴琴 追問(wèn)

2017-10-12 09:16

@鄒老師:按實(shí)際情況的話，本年累計(jì)是正數(shù)，那我現(xiàn)在只改報(bào)表跟帳不符的，我以后還能調(diào)回來(lái)嗎

鄒老師 解答

2017-10-12 09:18

你好，可以在第四季度所得稅申報(bào)表填寫(xiě)數(shù)據(jù)的時(shí)候調(diào)整過(guò)來(lái)