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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-02-17 15:16

同學，你好
你可以分開做，也可以一起做

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:19

個人部分都是入 “其他應收”的嗎？

小菲老師 解答

2023-02-17 15:20

同學，你好
嗯嗯，是的

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:32

那這個分錄，計提是計提下月的社保費，支付是支付上月的社保費，對吧？
實際工作中，計提的跟支付的，不可能每個月都一樣的吧，也總會有人員辭職或著新人加入吧

小菲老師 解答

2023-02-17 15:32

同學，你好
嗯嗯，是的

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:33

能解釋下嘛

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:34

能講具體點嗎

小菲老師 解答

2023-02-17 15:35

同學，你好
計提是計提這個月的，支付是支付上個月的

蝦米1266 追問

2023-02-17 15:42

計提這個月？比如現(xiàn)在是2月份，計提社保是計提2月份？不是計提3月份？

小菲老師 解答

2023-02-17 15:57

同學，你好
計提是計提當月的

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相關問題討論
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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