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送心意

李老師

職稱： 中級會計師

2015-11-06 14:06

老師我這家公式是這樣的，他基本戶里是每個月從總公司的賬戶轉(zhuǎn)入這個公司的基本戶扣個稅。他交社保是從柜臺打入另一個賬戶的。。我沒有收到交社保的這個賬戶的流水單。今天收到社保的單子我做賬了之后貨幣資金是負(fù)的

閔婷婷 追問

2015-11-06 14:13

是的

閔婷婷 追問

2015-11-06 14:14

什么意思

閔婷婷 追問

2015-11-06 14:15

但是客戶，把錢已經(jīng)打入了這個工行

閔婷婷 追問

2015-11-06 14:17

我沒有收到工行進(jìn)賬的回單，所以我沒有做。算是銀行里為0

閔婷婷 追問

2015-11-06 14:44

沒有。我問我同事說客戶打給工行錢工行應(yīng)該有回單的，他說沒有。我有收到一張工行的對賬單有一個上月交社保的金額，還有一個本月余額

閔婷婷 追問

2015-11-06 14:45

其他的都沒有

李老師 解答

2015-11-06 14:02

可以根據(jù)流水單做社保的賬務(wù)處理~~~

李老師 解答

2015-11-06 14:12

你的2個賬戶沒有都做進(jìn)賬里嗎~~~~~~~~

李老師 解答

2015-11-06 14:13

另外一個賬戶也要入賬啊~~~~~·

李老師 解答

2015-11-06 14:15

就是說2個銀行賬戶  你是不是只做了一個？要不你就當(dāng)作現(xiàn)金支付社?！ぁぁぁぁぁ?/p>

李老師 解答

2015-11-06 14:17

好像沒搞懂~~~~~~~~

李老師 解答

2015-11-06 14:30

銀行對賬單呢？。。。。。

李老師 解答

2015-11-06 16:49

有對賬單記錄肯定有回單，去補(bǔ)下回單。。。。

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相關(guān)問題討論
你好！需要上家公司提供。
2019-07-11 14:24:47
同學(xué)，你好 打開社會保障局的網(wǎng)上辦事服務(wù)大廳登錄自己的賬戶進(jìn)去
2021-09-22 12:27:02
可以根據(jù)流水單做社保的賬務(wù)處理~~~
2015-11-06 14:02:32
好在所屬期內(nèi)計提，比如當(dāng)月社保在次月支付，應(yīng)該在當(dāng)月計提，次月支付。
2021-12-29 17:33:52
您好 這個月把少做的這份分錄補(bǔ)錄入
2019-06-01 17:42:34
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