應(yīng)該賬證相符賬實(shí)相符賬表相符的是吧，但是我以前公司的會(huì)計(jì)，前幾個(gè)季度報(bào)國(guó)稅的資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)都和實(shí)際賬套的不一致，那是不是，只要我第三季度進(jìn)行調(diào)整后讓最后實(shí)際申報(bào)國(guó)稅的數(shù)額和賬面額一致就可以了吧

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-09 11:47

需要調(diào)到稅務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，找出原因后再調(diào)整

養(yǎng)貓專業(yè)戶追問

2017-10-10 11:07

就是那個(gè)會(huì)計(jì)不負(fù)責(zé)任瞎寫的，那我只能在我接手后的某個(gè)月份調(diào)節(jié)下了

李愛文老師解答

2017-10-10 11:09

在某個(gè)月調(diào)一下，盡量在2017年12月31日之前調(diào)正確，這樣才好進(jìn)行企業(yè)所得稅的年報(bào)

養(yǎng)貓專業(yè)戶追問

2017-10-10 14:27

@李愛文老師:老師，請(qǐng)問下，比如1-6月份實(shí)際管理費(fèi)用發(fā)生額為15萬，但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候申報(bào)額是管理費(fèi)用20萬，有了5萬差額。能不能再下季度申報(bào)的時(shí)候，如果我實(shí)際發(fā)生額為10萬，但是我填報(bào)本期發(fā)生額的時(shí)候按5萬填。這樣國(guó)稅報(bào)表累計(jì)的發(fā)生額為25萬，我實(shí)際累計(jì)的發(fā)生額也為25萬就平了。這樣操作可以嗎

李愛文老師解答

2017-10-10 14:34

可以這樣操作，就是在12月31日之前調(diào)正確