易 老師 解答

2023-02-16 16:54

同學您好，借：以前年度損益調整-XXX費用相關科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用

易 老師 解答

2023-02-16 16:54

報請根據(jù)這個分錄調整過來就正常申報了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:55

分錄我知道，我說的是匯算清繳時，是要怎么調整

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:57

比如我這筆沒記的費用，我應該怎么填上匯算清繳那里

易 老師 解答

2023-02-16 17:05

同學您好，直接反映在 費用欄里了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 17:06

那匯算清繳的費用欄 跟 申報22年度利潤表的費用欄金額不一致，這樣沒關系嗎？

易 老師 解答

2023-02-16 17:20

你好，重新打印利潤表， 沒問題