小林老師 解答

2023-02-14 10:22

您好，您企業(yè)有一般應稅項目？

 Angel° 追問

2023-02-14 10:26

有一般納稅項目

小林老師 解答

2023-02-14 10:27

您好，那您對于進項稅轉(zhuǎn)出的計算是否有明確的依據(jù)？

 Angel° 追問

2023-02-14 10:27

因為當時申報表上體現(xiàn)了留抵而政策要求不允許留抵，所以會計就申請了退稅

 Angel° 追問

2023-02-14 10:28

這是稅務(wù)發(fā)過來的

小林老師 解答

2023-02-14 10:28

您好，那您的留抵進項稅對應的業(yè)務(wù)是一般應稅項目還是簡易計稅？

 Angel° 追問

2023-02-14 10:30

因為這些發(fā)票實際上與免稅項目服務(wù)無關(guān)，當時的會計不知道為什么進項了勾選，后來又申請的退稅

小林老師 解答

2023-02-14 10:30

您好，那您最好立即撤銷退稅，同時進項稅轉(zhuǎn)出

 Angel° 追問

2023-02-14 10:31

進項轉(zhuǎn)出的計算就是根據(jù)之前勾選的發(fā)票來的，把勾選的全部進項都做了退稅處理

小林老師 解答

2023-02-14 10:32

您好，那您上述處理存在很大風險，您盡快與稅務(wù)溝通

 Angel° 追問

2023-02-14 10:46

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2023-02-14 11:18

您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持