房地產(chǎn)公司在未確認(rèn)收入之前所收款都在預(yù)收賬款科目對應(yīng)所交的稅費需要預(yù)提嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-28 10:45

預(yù)交稅款一直交這部分一直在應(yīng)交稅費科目借方保留合適不

kj_qQiO7SUdagz7 追問

2017-09-28 10:49

可是應(yīng)交稅費里還有營業(yè)稅呢因為項目還未結(jié)束還未確認(rèn)收入剛好遇到營改增繼續(xù)保留營業(yè)稅合適嗎最后怎么調(diào)平呢

kj_qQiO7SUdagz7 追問

2017-09-28 10:52

您能給我個分錄嗎結(jié)轉(zhuǎn)時候的我學(xué)習(xí)下其中包含已經(jīng)交過的營業(yè)稅及附加稅謝謝您

鄒老師解答

2017-09-28 10:35

你好，需要預(yù)交稅款，計提是在實現(xiàn)收入的時候

鄒老師解答

2017-09-28 10:45

你好，可以的，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

鄒老師解答

2017-09-28 10:50

你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣相應(yīng)的增值稅的

鄒老師解答

2017-09-28 10:53

借；應(yīng)交稅費——增值稅貸；應(yīng)交稅費——營業(yè)稅

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