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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-09-27 09:25

那我把回來的發(fā)票都認證了,我們一個會計給我的建議是別認證,做待抵扣,但我覺得不對,我覺得都認證了做進項稅額,以后也是可以抵扣的,我個人覺得沒有認證的發(fā)票不能做待抵扣,只能做待認證,而且增值稅申報表上面也體現(xiàn)不出來做個待認證的數(shù)字,沒有認證的發(fā)票,不能進入增值稅申報表里面?請指點?

袁老師 解答

2017-09-27 08:36

認證了記應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進項稅額,以后可以留抵的

袁老師 解答

2017-09-27 09:26

你的想法是正確的啊

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者在建工程,第一個月抵扣60%剩余的40%計入待抵扣,等到13個月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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