現(xiàn)在籌建初期,在建工程金額很大,關(guān)于增值稅專用發(fā)票這塊,我是認(rèn)證了記應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,還是認(rèn)證了記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?因?yàn)楝F(xiàn)在沒有銷項(xiàng),有銷項(xiàng)也是一年以后的事,還是我都先別認(rèn)證,記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?究竟那個(gè)方法合適?謝謝老師
王飛飛
于2017-09-27 08:33 發(fā)布 ??815次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2017-09-27 09:25
那我把回來的發(fā)票都認(rèn)證了,我們一個(gè)會計(jì)給我的建議是別認(rèn)證,做待抵扣,但我覺得不對,我覺得都認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)稅額,以后也是可以抵扣的,我個(gè)人覺得沒有認(rèn)證的發(fā)票不能做待抵扣,只能做待認(rèn)證,而且增值稅申報(bào)表上面也體現(xiàn)不出來做個(gè)待認(rèn)證的數(shù)字,沒有認(rèn)證的發(fā)票,不能進(jìn)入增值稅申報(bào)表里面?請指點(diǎn)?
相關(guān)問題討論

一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者在建工程,第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣,等到13個(gè)月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37

你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12

可以
貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
袁老師 解答
2017-09-27 08:36
袁老師 解答
2017-09-27 09:26