沉默ヽ呮昰無(wú)仂訴說 追問

2017-09-26 09:46

可以直接  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：銀行存款， 么？ 另外服務(wù)費(fèi)是普通發(fā)票不是專用發(fā)票 也可以和防偽稅控設(shè)備做一樣的分錄么？ 
 3中不能全額抵扣， 那是否是 借 管理費(fèi)用，應(yīng)交增值稅 ，貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-09-26 09:47

你好！不可以的。要分開2步。 
是的，可以抵扣。 
是的，如果不鞥呢全額就要分開

沉默ヽ呮昰無(wú)仂訴說 追問

2017-09-26 09:55

@宋老師:好的 謝謝老師

宋生老師 解答

2017-09-26 09:56

您好！不客氣的。

沉默ヽ呮昰無(wú)仂訴說 追問

2017-09-26 11:01

@宋老師:老師 再麻煩問下，那稅控盤開的是專用發(fā)票，是否先認(rèn)證抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是抵扣聯(lián)不用管它。

宋生老師 解答

2017-09-26 11:01

你好！不用認(rèn)證。全額抵扣就行了