漫步 追問(wèn)

2017-09-25 17:36

這個(gè)月，我得改正過(guò)來(lái)事嗎老師

漫步 追問(wèn)

2017-09-26 09:05

怎樣改啊老師，紅沖，領(lǐng)用原材料，借生產(chǎn)成本，貸，原材料。補(bǔ)，暫估入庫(kù)，借，原材貸，原材料，貸應(yīng)付賬款，領(lǐng)用原材料，借生產(chǎn)成本，貸，原材料（部品）

宋生老師 解答

2017-09-25 10:10

你好！是的。其實(shí)你都這樣做了。不改也沒(méi)什么的，因?yàn)樽罱K也不影響利潤(rùn)。

漫步 追問(wèn)

2017-09-25 10:23

真的嗎老師，那這樣的話我就不改了，這正是我要問(wèn)的下一個(gè)問(wèn)題，。從成本轉(zhuǎn)到費(fèi)用利潤(rùn)還是那些，只是這樣科目有點(diǎn)混亂。我們是5月份開始做的賬，5月份有一筆，7月沒(méi)有，8月份有一筆20600元，我從八月份開始改過(guò)來(lái)呢還是繼續(xù)這樣做著，因?yàn)樵牧系拿骷?xì)賬我把板材，部品分開了，我們的原材料主要是部品啊。

宋生老師 解答

2017-09-25 10:25

你好！是可以的，但是是不是一定可以就看你們公司的要求。 
你可以繼續(xù)做。其實(shí)對(duì)于這樣的，如果一直不變，在稅務(wù)這一塊是說(shuō)的過(guò)去的。保持一致性

漫步 追問(wèn)

2017-09-25 13:17

那我明細(xì)賬我分開了，這樣不影響嗎。比如上月，我們銷售的產(chǎn)品供應(yīng)商還未開來(lái)發(fā)票，我們領(lǐng)導(dǎo)就讓用板材的入庫(kù)出庫(kù)來(lái)頂替部品，這樣就不用暫估入庫(kù)了，您說(shuō)可以嗎，

宋生老師 解答

2017-09-25 13:44

你好！你這個(gè)板材本身不是說(shuō)用來(lái)做隔離板嗎？

宋生老師 解答

2017-09-25 16:06

你好！只能說(shuō)你這樣不會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存變成負(fù)數(shù)。但是本身不能這樣抵

宋生老師 解答

2017-09-25 17:37

你好！建議你這個(gè)月改。

宋生老師 解答

2017-09-26 09:07

你好！你把你之前的都紅字沖減，然后做正確的。其實(shí)這個(gè)都說(shuō)的有點(diǎn)亂了。你領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不行，你按他的要求改吧