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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-02-11 11:52

你好，當時攤銷的分錄怎么做的？

簡單 追問

2023-02-11 11:55

借：管理費用-長期待攤銷費用  貸：長期待攤銷費用

郭老師 解答

2023-02-11 11:56

借長期待攤費用，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，納稅調(diào)增

簡單 追問

2023-02-11 11:59

去年計提了企業(yè)所得稅    提取法定盈余公積

郭老師 解答

2023-02-11 12:00

匯算清交的時候補稅

簡單 追問

2023-02-11 12:01

要不要再做一筆以前年度損益損整

郭老師 解答

2023-02-11 12:04

你好，先不用做，你交稅的時候再調(diào)整就可以。

簡單 追問

2023-02-11 14:01

好的，那去年的財務(wù)報表要更改嗎

郭老師 解答

2023-02-11 14:06

所有的賬務(wù)處理都做到今年之前的不修改。

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相關(guān)問題討論
你好，發(fā)生需要分別計入 A B C ，攤銷才可以分別計入相應(yīng)明細的 而且攤銷借方一般是設(shè)置具體明細，而不是設(shè)置 -長期待攤費用攤銷這個明細
2018-11-21 16:42:25
可以設(shè)置二級，甚至三級科目核算的
2016-05-04 15:15:11
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-10-03 14:22:37
分錄是對的，但還是要看具體的借方明細，比如有的會計入 管理費用--開辦費攤銷或裝修費攤銷
2018-07-04 15:54:02
比如你的大裝修，但是不符合轉(zhuǎn)固條件的 一般是受益期長于一年的，先入長期待攤費用 后期攤銷入費用
2020-04-23 16:45:03
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