婉兒 追問

2023-02-10 10:22

我在勾選平臺已經(jīng)勾選并且統(tǒng)計確認過了，這是打印出來的，這個要填入電子稅務(wù)系統(tǒng)增值稅納稅申報表附列資料（二）
（本期進項稅額明細）內(nèi)的數(shù)據(jù)，這樣操作對嗎?

meizi老師 解答

2023-02-10 10:23

你好；   是的 ；  就在這個里面去 ； 你不在系統(tǒng)報數(shù)據(jù)嗎  

婉兒 追問

2023-02-10 10:26

要報的啊，電子稅務(wù)系統(tǒng)報哦，可是這個怎么報呢？有專票，有電子發(fā)票，又有通行費電子發(fā)票的

meizi老師 解答

2023-02-10 10:27

你好 ；        電子稅務(wù)局認證后； 是自動去     讀取數(shù)據(jù)到  系統(tǒng)表格里面切；  通行費去勾選后也是自動的   

婉兒 追問

2023-02-10 10:28

我們這里沒有自動哦，需要手動填寫的

meizi老師 解答

2023-02-10 10:29

你好；  啊 ；  我記得電子稅務(wù)局都是自動讀取的； 你勾選認證后都是自動到你   系統(tǒng)申報表的 對應(yīng) 進項稅欄次金額去 體現(xiàn)的 ； 那你就手動去寫  

婉兒 追問

2023-02-10 10:33

哦哦，我們這里是導入數(shù)據(jù)，也可以手動填寫的，已經(jīng)搞好了謝謝

meizi老師 解答

2023-02-10 10:36

你好；   是的； 就可以了哈   

婉兒 追問

2023-02-10 10:43

增值稅及附加稅費申報表附列資料五（附加稅費情況表），這個表也是自動生成的？其中月銷售額不超過10萬元的教育費附加和地方教育費附加是減免的哈？

meizi老師 解答

2023-02-10 10:45

你好1；       是的； 你增值稅確定了。 會 出來   基數(shù)的； 你核對金額是否對   

婉兒 追問

2023-02-10 10:46

對的，金額是對的

meizi老師 解答

2023-02-10 10:49

  對的 就提交申報繳納即可   

婉兒 追問

2023-02-10 11:01

老師，幫看看這是哪里不對了呢？第一張是提示，第二張是主表

meizi老師 解答

2023-02-10 11:02

你主表和附表金額不對； 去核對下金額   

婉兒 追問

2023-02-10 11:02

第三張我怎么傳不上去了呢？數(shù)據(jù)和附表⑤一樣的啊，怎么回事

meizi老師 解答

2023-02-10 11:03

你好；    一樣的   就不應(yīng)該有這個提示； 你確定金額都是對的嗎  

婉兒 追問

2023-02-10 11:07

*本期應(yīng)補（退）
稅（費）額  70.06     14=6-8-10-12-13是這一列

meizi老師 解答

2023-02-10 11:10

你好；   那你金額都是對的不；  如果對的還提示這個； 找稅務(wù)局處理