郭老師 解答

2023-02-10 09:41

這個是工程項目嗎？當(dāng)時確認(rèn)了收入嗎？對應(yīng)的收入做了的話，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的，沒有發(fā)票也可以做，就是不允許抵扣所得稅。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:08

這是好多年前的往來賬，清往來清出來的，看不到以前的賬是怎么做的，換了系統(tǒng)的，現(xiàn)在就是想沖到這個應(yīng)收的20萬，但是一沖，凈資產(chǎn)就負(fù)了。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:10

以前也不是我做的，看不到以前的賬務(wù)處理明細(xì)

郭老師 解答

2023-02-10 10:11

你好，那你可以充一部分，你想要它是等于多少，你就充多少，這個你自己決定了，你本來就是少做的，你凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)也沒有關(guān)系。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:21

現(xiàn)在單位說那筆賬應(yīng)該是不存在的，要沖完，可是沖完了，凈資產(chǎn)成負(fù)數(shù)，系統(tǒng)就做不了結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2023-02-10 10:23

你好，本來不存在是什么意思？是虛增的嗎？

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:24

我們是事業(yè)單位，做賬系統(tǒng)應(yīng)該是定制的，跟普通企業(yè)做賬的系統(tǒng)不一樣的，模塊都不一樣

郭老師 解答

2023-02-10 10:25

不好意思，那事業(yè)單位的不了解這一個。

郭老師 解答

2023-02-10 10:26

你問下其他老師吧，你提問的時候備注事業(yè)單位。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:36

這個平臺也有相關(guān)的老師不？

郭老師 解答

2023-02-10 10:38

你好
有的
有事業(yè)單位的

但是你系統(tǒng)化的那個不太清楚
你問下