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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-09 15:48

你好;     要計入庫存商品去 ;  銷售后做收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本的  

ming 追問

2023-02-10 12:42

公司賬之前是另外一個會計做的,之前的做法是收到發(fā)票直接做的主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致后期有售出沒有庫存商品可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該如何處理?

meizi老師 解答

2023-02-10 12:43

你好;  之后你按照正確的思路去做 才對;  你之前的現(xiàn)不管了  

ming 追問

2023-02-10 13:34

后期為了匹配收入和成本,有購進(jìn)貨品時我是部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,這樣賬面上留有一定的庫存商品,從22年的12月份我是按售出的實際成本來結(jié)轉(zhuǎn)庫存的,但目前賬面跟實際庫存相差還是比較懸殊的,有影響嗎?如果稅務(wù)查賬該如何解釋呢?

meizi老師 解答

2023-02-10 13:35

你好;  相差很遠(yuǎn); 這個不合理的哦; 你去看看 是不是你  結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不對   

ming 追問

2023-02-10 13:39

還是因為前期所有購進(jìn)的沒有做庫存,直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)了主營業(yè)務(wù)成本啊

meizi老師 解答

2023-02-10 13:39

你好;   你這樣做     會提前 做進(jìn)入成本的; 假如貨物沒有銷售出去; 你這樣會虛做成本的;  

ming 追問

2023-02-10 13:40

如何解決這個問題?

meizi老師 解答

2023-02-10 13:42

你好;    以后 先入庫 在去結(jié)轉(zhuǎn)成本  做收入 處理 ; 沒有銷售之前都是先入庫;   去調(diào)整之前的  

ming 追問

2023-02-10 13:45

從2022.12月開始已經(jīng)按正常的思路做了,關(guān)鍵是之前的處理方式導(dǎo)致的這個庫存差異要怎么去解決

meizi老師 解答

2023-02-10 13:49

你好;   去修改  ;  反結(jié)賬去改或者是做調(diào)整報告老板簽字; 去修改年報數(shù)據(jù)   

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相關(guān)問題討論
您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好 是的? 是這樣處理的?
2021-09-08 09:44:18
你好,主營業(yè)務(wù)成本,根據(jù)庫存商品明細(xì)賬成本計處算
2021-12-08 17:46:46
如果公司規(guī)模小,不核算期間費用科目的話,發(fā)生的費用支出,也都是計入主營業(yè)務(wù)成本的。
2019-08-05 21:12:49
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