VIVIFan 追問(wèn)

2017-09-18 18:38

老師，不可以的話，我產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)銷存在這個(gè)軟件里，可以用什么科目代替這一步嗎？

宋生老師 解答

2017-09-19 08:00

你好！沒(méi)有進(jìn)銷存你可以自己做分錄。 
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款等。然后8月做結(jié)轉(zhuǎn)的

VIVIFan 追問(wèn)

2017-09-19 13:51

@宋老師:老師，我沒(méi)有懂，我就是有一筆銷售是在七月出庫(kù)的，然后在八月開(kāi)票給客戶收款，這筆分錄兩個(gè)月要怎么分開(kāi)做？

宋生老師 解答

2017-09-19 13:53

你好！7月借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品 
8月借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

VIVIFan 追問(wèn)

2017-09-19 13:58

@宋老師:我是直接每個(gè)月做一筆收入跟成本的，沒(méi)有明細(xì)，明細(xì)是在另一個(gè)進(jìn)銷存里面做的，所以沒(méi)有發(fā)出商品的明細(xì)，發(fā)出商品跟庫(kù)存商品有區(qū)別嗎？

宋生老師 解答

2017-09-19 13:59

你好！做結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品。 
實(shí)際上這個(gè)就是你發(fā)出商品的成本