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李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-15 14:46

增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅不含上年的數(shù)據(jù)。本月的期末留抵只是按本月數(shù)據(jù)計(jì)算的留抵增值稅。 
本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅，就是本年的進(jìn)項(xiàng)稅驗(yàn)票的金額（稅務(wù)認(rèn)可的可抵扣本年進(jìn)項(xiàng)數(shù)合計(jì)）

加油 追問(wèn)

2017-09-15 15:04

為什么兩者金額不一樣呢？不都是進(jìn)項(xiàng)嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-15 15:05

你看名稱都不一樣，如果是一樣的，就應(yīng)該是同樣的名稱、同樣的稱呼了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 是的 就是留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
你好， 是的，還是留抵，不需要繳納增值稅。
2019-04-04 13:53:20
同學(xué)你好，上期留抵稅額加本期進(jìn)項(xiàng)稅38507.09大于銷項(xiàng)稅105634.22，本期不用交納增值稅。
2017-06-03 14:27:52
期末核算一般納稅人的應(yīng)納增值稅稅額時(shí)，本期的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期的銷項(xiàng)稅額，差額便是期末留抵稅額，這部分差額是可以放到下期繼續(xù)抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額。 例如：本月進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)80,20就是期末留抵稅額。
2019-08-26 13:24:13
不對(duì)，月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)，填增值稅納稅申報(bào)表后，留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
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