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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-15 11:24

只做一筆分錄 
借：管理費用——辦公費 
貸：庫存現(xiàn)金 
抵扣時再做一筆分錄 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費） 
貸：營業(yè)外收入——減免稅費

劉珍 追問

2017-09-15 11:29

為什么要做營業(yè)外收入啊  不能沖減管理費用嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-15 11:31

可以沖減管理費用 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費） 
貸：管理費用——辦公費 
不影響本年的企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好 小規(guī)模納稅人 也應(yīng)該繳納金稅盤年服務(wù)費
2019-07-08 13:19:56
借：管理費用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費貸：管理費用
2018-04-07 07:49:27
沒問題，小規(guī)模納人也可以抵減增值稅。
2022-03-11 11:03:32
可以的，可以全額抵扣。
2022-04-07 12:31:41
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-04 19:15:58
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