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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2023-02-06 16:24

同學(xué)你好


（1）全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：銀行存款 
       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)  
（2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減”
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) 
       貸：銀行存款 
（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

天道酬勤 追問(wèn)

2023-02-06 16:28

麻煩老師把相關(guān)的數(shù)字也寫(xiě)上

樸老師 解答

2023-02-06 16:34

你是總包你這個(gè)業(yè)務(wù)不能差額納稅呀

差額納稅也是異地預(yù)繳的時(shí)候差額納稅的


預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
這樣達(dá)到抵消的效果。

天道酬勤 追問(wèn)

2023-02-06 16:38

那你之前寫(xiě)的那些會(huì)計(jì)分錄不是差額征收的會(huì)計(jì)分錄嗎？

樸老師 解答

2023-02-06 16:50

上面是差額納稅的
但是建筑業(yè)差額納稅只是預(yù)繳的時(shí)候差額納稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好！實(shí)際操作中，建議你開(kāi)票再做。
2017-07-10 16:20:36
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行
2022-08-21 20:31:52
您好，填報(bào)附表四，主表預(yù)繳稅款
2019-07-05 16:34:33
你好！ 可以的
2018-12-05 08:02:03
你好 預(yù)交 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸銀行存款 申報(bào)繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；銀行存款
2019-02-28 11:16:51
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