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去年的稅控盤維護費沒有抵扣，當時做的分錄 是借管理費用，貸現(xiàn)金，今年去國稅咨詢說進費用了不能抵扣，如果調(diào)整，應(yīng)該怎么做分錄，在今年抵扣。
玲子
于2017-09-13 10:50 發(fā)布 ??2556次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-09-14 05:47
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一般納稅人稅控盤維護費的抵扣分錄是不是借：管理費用-稅控盤維護費貸：銀行存款 抵扣時借：應(yīng)交稅費-增值稅（減免稅額）貸：管理費用-稅控盤維護費
答： 參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 借：管理費用480 貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用?-480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用????280 貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
稅控維護費發(fā)生時記管理費用，那個稅控盤怎么記分錄
答： 你好，一般納稅人是記錄固定資產(chǎn)的，但是實際操作中，一般全部都是記錄管理費用，然后抵扣是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
稅控盤維護費做管理費用下什么子科目？
答： 辦公費，it費等都可以
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