柳動蟬鳴 追問

2017-09-12 11:49

發(fā)票是7月份已經(jīng)開出給對方，但是他沒有進行抵扣，然后8月份退回給我，8月份我開出紅字發(fā)票進行沖銷

宋生老師 解答

2017-09-12 11:52

你好！對方?jīng)]有抵扣，就不用做進項轉出。 
你只管你的紅字發(fā)票沖減8月收入就可以了

柳動蟬鳴 追問

2017-09-12 11:55

但是不做進項轉出，就申報不行呀 
我現(xiàn)在在進行8月份納稅申報他就有這個“一窗式比對失敗”顯示出來，需要作進項稅額轉出的稅額：116.50

宋生老師 解答

2017-09-12 11:56

你好！你開給別人啊。你是沖減銷項啊。別人才是進項轉出啊

柳動蟬鳴 追問

2017-09-12 13:44

我直接按我之前做好的納稅申報表進行申報就可以吧，不需要理會那個確認信息嗎 
到時會不會有其它問題呢 
我8月份應該交稅額是147540.55元，如果進項衝減或者進項稅額轉出都會導致不是這個納稅額

宋生老師 解答

2017-09-12 13:48

你好！是的。你不用理會那個信息表，但是你的申報的銷項收入是要減去你開的紅字的金額的