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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-09-11 20:15

你好，先    借:現(xiàn)金10000   貸:預(yù)收款1000元 
然后按月確認(rèn)收入 借；預(yù)收賬款  1000/12 貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

別。 追問

2017-09-11 20:19

老師，我們還有電費(fèi)，押金，是不是分開做預(yù)收款，其他的月底就不需要計(jì)提了把

鄒老師 解答

2017-09-11 20:24

你好，電費(fèi)是代收代付？ 
押金計(jì)入其他應(yīng)付款核算  
一次收取一年的物業(yè)費(fèi)，需要按月分?jǐn)偩褪橇?/p>

別。 追問

2017-09-11 20:32

電費(fèi)是代收代付，還有小區(qū)用電，每個(gè)月都要去交電費(fèi)，交了上個(gè)月電費(fèi)還會預(yù)存電費(fèi)，會計(jì)科目是不是也要分開來處理，是放管理費(fèi)用還是放主營業(yè)務(wù)成本比較好

鄒老師 解答

2017-09-11 20:39

你好，代收代付的計(jì)入其他應(yīng)付款 
如果是收入，計(jì)入收入核算，同時(shí)支付的計(jì)入成本核算

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相關(guān)問題討論
您好，在三級科目物業(yè)費(fèi)下面設(shè)置輔助核算即可
2020-05-29 23:24:10
你好，如果一次性全額開具了發(fā)票就必須一次性確認(rèn)收入的
2017-11-28 09:12:30
你好，先 借:現(xiàn)金10000 貸:預(yù)收款1000元 然后按月確認(rèn)收入 借；預(yù)收賬款 1000/12 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-11 20:15:23
您好，會計(jì)上和企業(yè)所得稅上都是權(quán)責(zé)發(fā)生制，按期確認(rèn)收入 增值稅上，物業(yè)費(fèi)的預(yù)收款有沒有開票？
2020-12-03 21:11:25
你好，你確認(rèn)從7-10這個(gè)幾個(gè)月的收入
2020-10-23 17:18:49
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