bone_aa 追問

2017-09-12 16:25

老師，我說的是技術(shù)合同免的增值稅不是小微企業(yè)

歐老師 解答

2017-09-11 16:43

您好，要找國稅大廳或航信公司設(shè)置一下金稅盤。

bone_aa 追問

2017-09-11 16:50

那我已經(jīng)開成0稅率的了，打12366，她們說開成0稅率的

歐老師 解答

2017-09-11 17:14

您好， 12366說可以那就沒問題。

bone_aa 追問

2017-09-11 17:21

@歐老師:那我這個做賬的時候，也要按6%計提銷項稅額，然后這個免的稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是嗎？這個免征的增值稅是應(yīng)稅收入嗎要并入利潤總額算企業(yè)所得稅嗎？

歐老師 解答

2017-09-11 19:50

發(fā)票上沒有稅額就不用做銷項稅，只做收入。

歐老師 解答

2017-09-12 15:16

小微公司開發(fā)票一個季度9萬以內(nèi)的增值稅額做營業(yè)外收入

歐老師 解答

2017-09-12 17:40

同學(xué)你好， 免增值稅收入有二種做法，1、 銷項做到營業(yè)外收入   2、不用做銷項。都可以的。